董事会和投资者报告准备情况
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审计与审阅准备情况
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本公司此前是否经历过完整的外部审计或审阅，并由外部注册会计师事务所出具过财务报表？
首次审计没有可供审计师依赖的期初余额历史记录，这会同时改变审计范围和时间安排。
首次审计没有可供审计师依赖的期初余额历史记录，这会同时改变审计范围和时间安排。
官方指南： GAO 内部控制标准
最近一次审计或审阅是否顺利完结，审计师未提出重大调整分录，也未出具重大缺陷或重大弱点函？
审计师提出的调整事项和控制建议函，是最能反映本年度外勤工作会在何处再度受阻的信号。
审计师提出的调整事项和控制建议函，是最能反映本年度外勤工作会在何处再度受阻的信号。
官方指南： GAO 内部控制标准
截至最近一个会计期末，所有重大资产负债表科目是否均已完成调节且调节表已经过复核——包括现金、应收账款、存货、固定资产、应付账款、预提费用和债务？
每个重大科目都有一份最新且经过复核的调节表，是推动审计快速、顺畅进行的最重要因素。
每个重大科目都有一份最新且经过复核的调节表，是推动审计快速、顺畅进行的最重要因素。
官方指南： GAO 内部控制标准
上一次审计的调整分录和控制意见，是否已在账簿和结账流程中彻底纠正，而不仅仅是入账一次、之后又重复出现？
审计师会检验上一年度的问题是否已得到整改；问题反复出现表明症结在于结账流程本身，而非一次性差错。
审计师会检验上一年度的问题是否已得到整改；问题反复出现表明症结在于结账流程本身，而非一次性差错。
官方指南： GAO 内部控制标准
对于判断密集的领域——会计估计、关联方交易、收入确认，以及任何持续经营或期后事项问题——会计处理立场是否已在外勤工作前形成书面文件并取得支持依据？
估计和关联方是外勤工作最容易停滞之处；事先准备好一份有书面依据、附证据的备忘录，可以避免审计师代您形成会计处理立场。
估计和关联方是外勤工作最容易停滞之处；事先准备好一份有书面依据、附证据的备忘录，可以避免审计师代您形成会计处理立场。
官方指南： GAO 内部控制标准
外勤工作、贷款方财务契约到期日、拨款申报截止日，或向董事会或投资者报送的日期，是否会在未来九十天内到来？
九十天内的确定日期，正是把常规准备计划与需要今天就建立带截止日期的PBC（客户应备资料）跟踪表和升级处理机制的计划区分开来的关键。
九十天内的确定日期，正是把常规准备计划与需要今天就建立带截止日期的PBC（客户应备资料）跟踪表和升级处理机制的计划区分开来的关键。
官方指南： GAO 内部控制标准
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