内部控制与审批流程检查
这款免费诊断帮助您评估 内部控制与审批流程检查。回答几个简短问题即可了解现状，以及与注册会计师（CPA）讨论的后续步骤。
打开免费工具内部控制与流程设计
既保护业务又不拖慢业务的控制。我们设计符合 COSO 的控制、清晰的审批流程与自动化，降低舞弊与差错风险，同时让您安心扩张。
技术要点
控制设计（COSO 框架）
- 控制环境：确立高层基调、组织架构与治理
- 风险评估：识别并评估财务报告风险与舞弊风险
- 控制活动：设计预防性与侦查性控制、授权控制与职责分离
- 信息与沟通：建立财务报告系统与沟通机制
- 监控活动：设计持续与定期的监控程序
职责分离
- 授权分离：将授权与记录、保管职能分开
- 记录分离：将记录与保管、对账职能分开
- 对账控制：对账户与系统进行独立对账
流程自动化
- 工作流自动化：采用系统化路由设计并实施审批流程
- 集成设计：将会计系统与业务系统对接，实现数据自动流转
- 异常报告：对异常交易或控制违规自动预警
先使用免费引导工具
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在漏洞造成损失之前堵上它
让我们审视您流程中暴露的环节，设计既降低风险又不增加官僚负担的控制。
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