我需要报税吗？
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我是否有州申报或税务联结义务？
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本工具仅提供一般信息，不构成税务建议。结果取决于具体事实和现行法律，本工具可能无法涵盖所有情况；采取行动前，请与您的注册会计师确认结论。
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2025年期间你是否居住在一个以上州?
将住所（您打算返回的一个永久住所）与法定居住权区分开来（如果您在该州保留永久居住地并在该州居住了足够的天数，许多州还会将您作为居民征税）。部分年度申报表将您搬家之日的一年分开，并根据您作为居民期间赚取的收入向每个州征税。常见的陷阱是假设住所在您实际搬家的当天发生变化——只有当您建立新的永久住所并放弃旧的住所时，住所才会发生变化，因此请保留搬迁日期、许可证和选民登记变更以及租赁或关闭文件。
每个州都制定自己的居住和申报规则。
官方指南： 州税务局官方名录
在你搬来的州里你挣到工资或营业收入吗?
工资通常来源于实际工作所在的州，而业务收入则根据每个州的分配规则来源于，无论您现在居住在哪里。权衡工资单、表格 W-2 第 15 至 17 框中的州条目以及雇主工作地点记录，以了解每个州可以申报多少收入。一个常见的错误是假设此举结束了前州的索赔——来自前州来源或在那里进行的工作的收入仍然可以向该州纳税。
工资通常来源于实际工作所在的州，而业务收入则根据每个州的分配规则来源于，无论您现在居住在哪里。权衡工资单、表格 W-2 第 15 至 17 框中的州条目以及雇主工作地点记录，以了解每个州可以申报多少收入。一个常见的错误是假设此举结束了前州的索赔——来自前州来源或在那里进行的工作的收入仍然可以向该州纳税。
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你从别的地方挣到收入了吗?
一个州可以对非居民在其境内的收入征税——在该州境内工作的工资、州内财产的租金或州内的商业收入——然后您的家乡允许抵免支付给另一个州的税款。权衡工作地点、财产所在地以及表格上显示的任何州预扣税。陷阱是重复计算：向两个州报告收入，但在国内申请居民信贷，这样相同的美元就不会被重复征税。
您可能需要在另一州获得非居民或半年的回报。
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您是否有W-2或1099表格显示为另一个州扣税?
勾选每份 W-2 表格的第 15 至 17 框以及表格 1099 上的州框，了解州代码、州工资和州预扣税。该预扣税必须在该州的纳税申报表上进行调节——它可能会产生退款，或者如果预扣税不足，则产生应付余额。一个常见的误用是将预扣税视为最终税款；实际负债是根据非居民纳税申报表计算的，预扣税只是记入其中的预付款。
勾选每份 W-2 表格的第 15 至 17 框以及表格 1099 上的州框，了解州代码、州工资和州预扣税。该预扣税必须在该州的纳税申报表上进行调节——它可能会产生退款，或者如果预扣税不足，则产生应付余额。一个常见的误用是将预扣税视为最终税款；实际负债是根据非居民纳税申报表计算的，预扣税只是记入其中的预付款。
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你是否拥有一个出售给其他州客户的企业?
两个独立的关系测试适用于跨州销售的企业：所得税或特许经营税关系，对于有形商品卖家来说，这可能受到 P.L. 的保护。 86-272 当活动仅限于征求经批准并从州外发货的订单时；销售或使用税关系，在 Wayfair 后，这种关系会以经济门槛而非实际存在为基础。权衡各州的销售额、每个州开展的活动以及您是否销售服务或数字商品（P.L. 86-272 不保护）。这个陷阱依赖于 P.L. 86-272 在该州进行非招揽活动或销售无形产品时。
远程销售可以在多个州产生申报义务.
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你会把所有国家扣缴声明 带到你的注册会计师（CPA）?
收集显示州条目的每份 W-2 表格和 1099 表格，以及每个州的工作天数记录以及向该州支付的任何预计付款。这些证明了非居民所欠税款和居民在国内申请的税收抵免。常见的问题是缺少状态副本 - 如果没有预扣税声明，则信用不受支持，并且退货可能少报或多报。
收集显示州条目的每份 W-2 表格和 1099 表格，以及每个州的工作天数记录以及向该州支付的任何预计付款。这些证明了非居民所欠税款和居民在国内申请的税收抵免。常见的问题是缺少状态副本 - 如果没有预扣税声明，则信用不受支持，并且退货可能少报或多报。
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向任何一个国家的销售额是否超过该州的经济联系门槛?
将您在每个州的销售额（按收入和（在许多州）按交易数量）与该州指定的衡量期间自己的经济联系阈值进行比较。跨越门槛会触发登记、收取和汇出销售税或未来使用税的义务，有时还需要提交收入或特许经营申报表。陷阱是应用一个国家数字 - 每个州都会设置和更改自己的阈值和窗口，因此请逐个州进行测试。
将您在每个州的销售额（按收入和（在许多州）按交易数量）与该州指定的衡量期间自己的经济联系阈值进行比较。跨越门槛会触发登记、收取和汇出销售税或未来使用税的义务，有时还需要提交收入或特许经营申报表。陷阱是应用一个国家数字 - 每个州都会设置和更改自己的阈值和窗口，因此请逐个州进行测试。
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